关于四川省扶贫和移民工作局2015年部门决算编制的说明


【日期:2016-09-01】 【来源:四川扶贫移民网】 【阅读 次】

 

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

按照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省扶贫和移民工作局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(川办发[2010]52号),四川省扶贫和移民工作局的主要职责为:

1.贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规,拟订有关具体政策措施并组织实施。

  2.拟订全省扶贫开发中长期规划和年度计划,组织、协调和指导全省产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作,组织和指导社会扶贫工作,负责联络省外机构或组织在川定点扶贫与扶贫协作工作,组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

  3.承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全省扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法,负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

  4.负责扶贫开发政策研究及信息工作,组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

   5.制订大型水利水电工程移民工作年度计划,管理和监督全省大型水利水电工程移民迁建安置实施工作,组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。

  6.负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作,协调、指导有关的社会稳定工作,负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

  7.负责三峡外迁移民管理和后续实施工作,组织协调对口支援三峡库区及开县的工作。

   8.承担省政府公布的有关行政审批事项。

9.承担省扶贫开发领导小组、省革命老区建设领导小组的具体工作。

10.承办省政府交办的其他事项。

(二)当年完成工作及成效

2015年,在省委、省政府的坚强领导下,全省扶贫移民系统坚持精准扶贫、依法移民,超常谋划、超常付出,凝心聚力、攻坚克难,推动扶贫移民工作向纵深发展,取得明显成效。全年精准脱贫117万人,安置移民 1.1万人,兑现后期扶持政策108万人,各项工作均超额完成年度目标任务。

(一)扶贫工作。一是脱贫攻坚整体部署全面完成。省委、省政府组织开展了3次大规模精准扶贫督查调研,省委首次以全会形式专题研究部署,全面完成了“3+10+N”总体设计和制度安排。省委常委会8次听取全省扶贫工作情况汇报,专门召开了全省脱贫攻坚大会。二是脱贫攻坚支撑体系更加完善。省、市(州)、县(市、区)都成立了脱贫攻坚领导小组,领导力量空前增强。《四川省农村扶贫开发条例》颁布实施,并开展了执法检查,依法治贫进入法制轨道。省级层面出台脱贫考核、贫困对象退出等21个含金量较高的政策文件,全省脱贫攻坚的扶持政策全部出炉。三是脱贫攻坚推进举措到村到户。率先在全国开展了建档立卡贫困人口信息复核、比对工作,精准归类认定“五个一批”贫困人口。启动实施了“10大扶贫专项方案”。全省实现了贫困村“五个一”帮扶全覆盖。四是脱贫攻坚片区规划有效实施。2015年重点推动了藏区六大民生工程、彝区十项扶贫工程和巴山新居、乌蒙新村建设,新出台了大小凉山7个方面17条支持政策,片区整体性贫困问题加快解决。五是脱贫攻坚社会合力明显增强。创新开展了全国第2个“扶贫日”四川系列活动,评选出“四川十大扶贫好人”,成功开展了“扶贫光明行动”“扶贫日募捐”等扶贫公益活动。

(二)移民工作。一是着力规律把握创新移民安置理念思路。鲜明提出了移民工作遵循“一个宗旨”、理顺“四大关系”、坚持“六个并重”的新理念和新思路。二是着力完善政策法规制度。《四川省大中型水利水电工程移民工作条例》进入省人大立法程序。制定移民安置验收管理办法、综合监督考核办法等制度规范5个。三是着力统筹谋划移民规划设计。制定了实物指标调查《实施细则》,组织审查大中型水利水电工程细则和工作方案10个,办理《移民安置规划大纲》12个,审批《安置规划》13个,协调审查乌东德等水电站《移民安置规划调整报告》11个。四是着力规范移民搬迁安置流程。全年完成37座大型水利水电工程移民安置年度计划565项;签订安置协议30份、综合监理合同3份和独立评估合同10份,处理8座大型水利水电工程设计变更613份;完成23座大中型水利水电工程蓄水(截流)阶段移民安置验收,对51个设监评单位进行了考核,移民安置综合管理水平明显增强。五是着力精准实施后期扶持。全年完成第一批避险解困试点形象进度20%,第二批试点正式启动。移民后扶整村推进示范片建设现已全面完成第一批。全年新增后扶指标36071人,核减19737人。六是着力监管移民项目资金。全年配合水利部移民局完成对小井沟水利工程征地补偿和移民安置资金的稽察任务。配合国务院三峡办完成对我省三峡移民未结算资金的专项稽察。省本级对溪洛渡、向家坝水电站移民资金计划执行情况进行了督查。组织瀑布沟、向家坝等55个移民单项工程开展了结算内部审计。

(三)机关建设和管理。一是加强思想政治建设。践行“三严三实”,以理念信念、形势教育、法治建设、核心价值观培育为重点,强化党性修养,增强法治思维。二是加强作风建设。巩固提升群众路线教育实践活动成果,坚持不懈抓好作风建设,始终保持反“四风”高压态势,围绕权力运行扎紧织密制度笼子。坚决落实中央“八项规定”和省“十项规定”,驰而不息抓作风、树形象;三是加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设“两个责任”,完善廉政风险防控体系,强化权力监督,提升正能量,形成全系统风清气正的良好局面。四是加强内部控制制度建设。修订完善了党务公开、干部管理、财务管理、差旅费管理、车辆管理、会务管理、公文管理等管理制度30多个,机关内部规范运行。五是加强机关信息化建设。推进局门户网站、爱心扶贫网、OA系统和数据库“三网一库”建设,扶贫移民信息化平台初步建立。

二、部门概况

四川省扶贫和移民工作局下属二级决算单位3个,其中行政单位局机关1个,事业单位2个是四川省扶贫外资项目管理中心(2016年已更名为项目中心)和四川省移民安置规划中心。

三、收支决算总体情况

2015年四川省扶贫和移民工作局收入决算总额为7020.92万元,其中:当年财政拨款收入4220.75万元,其他收入2622.47万元,上年结转收入177.70万元(财政拨款36万元)。收入决算总额较20145660.41万元增加1360.51万元,主要原因是2015年大中型水库库区基金后扶工作专项补助经费收入增加、工资标准调整增加收入和根据我局年度目标任务和工作实际增加的其他收入年初预算。

2015年四川省扶贫和移民工作局支出决算总额为7020.92万元,其中:一般公共服务支出307.45万元,社会保障和就业1170.85万元,农林水事务支出4762.81万元,医疗卫生108.02万元,住房保障支出157.85万元,年末结转和结余513.94万元。支出决算总额较2014年增加1360.51万元,主要原因是2015年新增大中型水库移民避险解困试点工作支出、后扶信息系统分中心建设增加支出、编制“十三五”扶贫移民规划、推动“四大片区扶贫攻坚行动”和“五大扶贫工程”12项重点工作以及2015年工资标准调整等增加支出。

四、财政拨款支出决算情况

四川省扶贫和移民工作局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省扶贫移民事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障四川省扶贫和移民工作局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障四川省扶贫和移民工作局机关、下属事业单位等机构为完成行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务支出226.44万元,主要用于四川省移民安置规划中心人员工资、日常公用支出,四川省扶贫外资项目管理中心和四川省扶贫基金会政府主权外债项目省级项目协调机构管理费等。

(二)农林水事务支出2603.59万元,主要用于四川省扶贫和移民工作局机关和四川省扶贫外资项目管理中心人员工资、日常公用支出,以及全局为完成工作任务和扶贫移民事业发展目标而安排的年度项目支出。

(三)社会保障和就业支出1170.85万元,主要用于四川省扶贫和移民工作局机关和下属单位的离退休人员支出和其他大中型水库后期扶持基金支出。

(四)医疗卫生支出98.02万元,主要用于四川省扶贫和移民工作局机关和下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及机关公务员医疗补助等支出。

(五)住房保障支出157.85万元,主要用于四川省扶贫移民局机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费情况

(一)因公出国(境)经费

2015年因公出国(境)费7.69万元,2014年决算数减少57.79%。主要原因是2015年外事和财政部门安排的因公出国(境)指标(人数)、经费预算减少。

2015年因公出国(境)团组2次,出国(境)2人。出国(境)团组主要包括:因公赴台访问1人,学习台湾当地社会扶贫方面的先进做法;因公赴美国开展“社会动员机制与减贫发展”培训1人,学习了解美国社会扶贫体系构架、支持慈善方面的税收优惠政策、美国统筹区域协调发展的主要做法等方面的先进经验。

(二)公务接待费

2015年公务接待费9.34万元,2014年决算数下降32.81%,主要原因是按公务接待规定,本着厉行节约原则合理安排公务接待,压缩公务接待经费。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:外事接待费支出0.05万元,主要用于世行六期扶贫贷款项目交流、国际减贫培训考察基地项目交流。国内公务接待45批,620人次,共计支出9.29万元,具体包括:各市(州)、县(区)扶贫移民部门来我局汇报衔接工作接待费用1.56万元;国家有关部门调研检查指导工作接待费用4.97万元;省外相关部门来川调研考察扶贫移民工作和浙江、珠海、海南等省衔接对口帮扶工作接待费2.76万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费70.33万元,2014年决算数减少20.36%,主要原因是2015年无公务车购置费用。

2015年我局没有购置公务用车。截至201512月,单位共有公务用车23辆,其中:轿车17辆、越野车5辆、载客汽车1辆。(2015年省公务用车制度改革后,我局公务用车实有数为13辆)

2015年车辆运行维护费支出70.33万元,用于开展脱贫攻坚工作督查调研、扶贫移民工作推进及项目检查、扶贫移民规划编制、目标考核等工作使用公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

四川省扶贫和移民工作局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计256.97万元。

(二)政府采购情况

四川省扶贫和移民工作局2015年政府采购货物、工程、服务共计支出1318.94万元,其中:货物类531.96万元,工程类54.74万元,服务类732.24万元。采购货物支出531.96万元,主要为办公用电脑、家俱、纸张、移民资金会计核算软件费用、终端配套软件等;采购工程支出54.74万元,主要为机关办公用房维修费和屋面防水处理费用;采购服务支出732.24万元,主要为会议费、公务车油料维修费、物业管理费、信息化建设及运行维护费、扶贫移民信息平台建设经费。

(三)国有资产占有使用情况

四川省扶贫和移民工作局2015年末资产总额7294.87万元,其中固定资产4871.36万元。固定资产包括房屋1636.95万元,主要为办公用房和其他用房;汽车23辆,价值901.90万元;其他办公设备及家俱2332.52万元。

 

   附表:表1.收支决算总表

         1-1.收入总表

         1-2.支出总表

         2.财政拨款支出决算表

         2-1.人员支出财政拨款决算明细表

         2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

         2-3.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

         3. 财政拨款“三公”经费支出决算表

         4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

                      四川省扶贫和移民工作局

                         2016729

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